时间：2022-09-22 来源： 市交通运输局 字号：[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 012187466/2022-04270 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2022-09-22 |
| 发布机构 | 市交通运输局 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
第一部分
太原市交通运输发展中心概况
一、单位职责
太原市交通运输发展中心，加挂太原市轨道交通运营中心牌子，为太原市交通运输局所属事业单位，机构规格正处级，公益一类。
主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和方针政策。参与全市综合交通运输发展战略、深化改革、政策法规、标准规范、经济运行分析等重大课题研究，为编制全市综合交通运输战略发展规划及专项规划提供技术支撑和决策支持。
（二）承担全市公路路政、道路运政、城市客运、轨道交通、交通工程质量和安全监督、地方海事行政、水路交通等交通运输
（三）承担全市公路、水路、客货运场站（包含停靠站点、综合服务区）等基础设施的建设、养护、技术评定等相关工作。协助做好交通战备相关工作。
（四）承担全市道路运输、水路运输、城市客运、轨道运输等从业人员考试及继续教育等相关工作。
（五）承担行业数据统计分析、信息咨询、科技创新、科研成果推广应用等智慧交通体系建设相关工作。开展无人驾驶等行业新技术、新产业的政策研究与制度建设等相关前期工作。
（六）承担全市道路运输、水路运输、城市客运、轨道运输行业服务质量信誉考核相关工作。
（七）负责组建全市交通运输行业专家库，为行业发展布局、建设规划、法律政策落地、数据流量分析等行业管理需求提供支持。
（八）承担全市铁路安全监督管理等事务性辅助工作。参与全市交通运输行业道路抢修保通、应急物资保供、预警信息研判等工作，为行业安全应急工作提供凯发k8娱乐的技术支持。
（九）做好城市轨道交通线网布局、建设时序、交通接驳、客流预测、行车组织、运营管理、运营安全等可行性意见的相关工作。参与地铁结构与设施设备的保护，城市轨道交通保护区、规划建设区内建设项目与施工作业活动对城市轨道交通安全影响等评估工作。
（十）负责本单位职责范围内的安全生产和应急工作。
（十一）完成市交通局交办的其他任务。
二、机构设置情况
内设机构16个：（一）综合科。（二）党群工作科。（三）人事科。（四）财务审计科。（五）科技信息科。（六）从业资格服务科。（七）城市客运服务科。（八）道路水路运输服务科。（九）货运维修服务科。（十）工程规划服务科。（十一）重点工程建设服务科。（十二）农村公路建设服务科。（十三）养护服务科。（十四）轨道运营服务科。（十五）轨道安全服务科。（十六）应急综合服务科。
第二部分
太原市交通运输发展中心2021年部门决算表
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2020年部门决算公开相关信息统计表
以上表格附后
第三部分
太原市交通运输发展中心2021年决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2021年收入决算6539.61万元，其中：财政拨款6539.52万元，其他收入0.09万元。无增（减）变动原因：由于我单位为机构改革后重组的新单位，2021年1月1日正式运营，无上年数据，所以无法进行比较，不存在决算数据的增减变动及原因。
二、支出决算总体安排情况
2021年支出决算6539.52万元，无增（减）变动原因：由于我单位为机构改革后重组的新单位，2021年1月1日正式运营，无上年数据，所以无法进行比较，不存在决算数据的增减变动及原因。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出103.3万元、卫生健康支出22.9万元、城乡社区支出1158.03万元、交通运输支出5255.29万元。
2.按支出经济分类，包括工资福利支出1377.35万元、商品和服务支出112.49万元、对个人和家庭的补助支出1.5万元、资本性支出5048.18万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出5381.49万元，无增（减）变动原因：由于我单位为机构改革后重组的新单位，2021年1月1日正式运营，无上年数据，所以无法进行比较，不存在决算数据的增减变动及原因。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出103.3万元，其中：行政事业单位基本养老保险缴费支出28.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出75.03万元;卫生健康支出22.90万元，其中：事业单位医疗22.90万元;交通运输支出5255.29万元，其中：公路运输管理598.28万元，其他公路水路运输支出4300.05万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出356.96万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出731.56万元，包括人员、公用经费等。项目支出4649.93万元,包括原太原市道路运输管理局（以下简称运管局）划转交通发展中心人员及公用经费、原太原市公路管理处（以下简称公路处）划转交通发展中心人员及公用经费、原太原市交通建设工程质量安全监督站（以下简称质监站）划转交通发展中心人员及公用经费、保安保洁费、“四好农村路”工作经费、客运东南站项目建设资金及债券还息资金、太原东西山旅游公路（防火通道）工程项目建设资金、西仁线（战备路）1号线西北侧污水管线应急养护工程费用。
3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出1377.35万元；商品和服务支出112.49万元；对个人和家庭的补助1.5万元；资本性支出3890.15万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
1.按支出功能分类，包括城乡社区支出，其中城市建设支出1158.03万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出为0；项目支出1158.03万元，包括太原环城旅游公路暨公路自行车赛道工程（一期）龙山石窟景区支线工程。
无增（减）变动原因：由于我单位为机构改革后重组的新单位，2021年1月1日正式运营，无上年数据，所以无法进行比较，不存在决算数据的增减变动及原因。
五、预算绩效情况说明
1.预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算资金安排的10个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5807.96万元，其中：一般公共预算资金4649.93万元、政府性基金1158.03万元。具体包括原运管局划转交通发展中心人员及公用经费、原公路处划转交通发展中心人员及公用经费、原质监站划转交通发展中心人员及公用经费、保安保洁费、“四好农村路”工作经费、客运东南站项目建设资金、客运东南站项目债券还息资金、太原东西山旅游公路（防火通道）工程项目建设资金、西仁线（战备路）1号线西北侧污水管线应急养护工程费用、太原环城旅游公路暨公路自行车赛道工程（一期）龙山石窟景区支线工程等10个项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果
太原东西山旅游公路（防火通道）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算3145.59万元，执行数为3145.59万元，完成预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：太原东西山旅游公路是我市“3 1”旅游公路的重点项目，也是环太原国际公路自行车赛事的重要基础设施。该项目注重依山设点、因地造景、就景植绿，注重强化服务、提升功能、保障安全，全面统筹赛道及绿化、服务设施、文旅景观等建设，为推动太原市经济发展、改善市民整体出行条件，以探索文化带动发展乡村旅游产业提供了便利的条件。并且按照现行国际公路自行车赛道标准打造，切实为环太原国际公路自行车赛事提供一流的硬件支撑，也为我市文旅融合拓展新思路，提供新条件。并且以优美的路域环境和友好的道路品质，立足太原城市发展和旅游产业发展大局，按照“城景通、景景通”、“路景通”的建设理念，充分发挥旅游公路连接沿线68处县级以上人文景观、4处国家级传统村落以及6处市级农业旅游点，辐射周边观光景点的优势，与西山旅游公路闭环连接，打造具有地域文化特色和凸显“快旅慢游深体验”功能的精品旅游公路工程。
发现的主要问题及原因：从项目实施和预算执行情况来看，该项目预算执行率为100%，不存在预算执行率偏低、绩效目标偏离较大的问题。从产出指标、效益指标和满意度指标完成情况等来看，均已达到绩效目标预期指标值，所以不存在绩效目标偏离较大的原因。
六、其他部分决算情况
1.政府采购情况：我单位2021年无政府采购支出。
2.机关运行费：我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行费。
3.国有资产占用情况：我单位2021年无国有资产占用情况，原因：我单位为2021年1月1日机构改革后重组的新单位，因机构改革原单位资产清查未批复，所以未划拨至我单位任何国有资产。
4.“三公经费”支出情况：我单位2021年无“三公经费”支出，与年初预算0.32万元（公务接待费）相比，执行率0%。
5.绩效管理情况说明。
我单位按照市财政局绩效管理要求，对预算安排的所有项目进行了绩效目标的填报及申报工作；并且在2022年初对2021年所有的预算项目支出按照相关规定开展了绩效自评工作，单位领导高度重视绩效管理工作，组织召开相关会议，成立绩效自评领导小组，对所有项目支出进行严格审核，严格把关，项目在实施过程中严格执行相关制度规定，绩效目标总体评价成绩优异，项目的预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度等均达到预期指标值。
下一步我们将继续严格执行绩效管理制度，加强绩效评价工作，细化绩效管理，提高评价结果应用水平，同时组织相关业务科室人员及资金使用科室人员进行关于绩效管理及绩效自评知识的学习，提高主体责任意识，做好绩效管理工作。
6.其他重要事项说明。
2021年决算中我单位无需要说明的重要事项。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市交通运输发展中心
2022年9月22日
公开01表 2021年收入支出决算总表
金额单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
53,814,850.03 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
11,580,300.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
984.99 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,033,014.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
228,976.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
11,580,300.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
52,552,923.63 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
65,396,135.02 |
本年支出合计 |
57 |
65,395,215.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
58 |
919.99 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
65,396,135.02 |
总计 |
60 |
65,396,135.02 |
2021年收入决算表
公开02表 金额单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
65,396,135.02 |
65,395,150.03 |
|
|
|
|
984.99 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,033,014.48 |
1,033,014.48 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,033,014.48 |
1,033,014.48 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282,699.48 |
282,699.48 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
750,315.00 |
750,315.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,580,300.00 |
11,580,300.00 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,580,300.00 |
11,580,300.00 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
11,580,300.00 |
11,580,300.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
52,553,843.62 |
52,552,858.63 |
|
|
|
|
984.99 |
|
21401 |
公路水路运输 |
48,984,291.62 |
48,983,306.63 |
|
|
|
|
984.99 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
5,982,800.00 |
5,982,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
43,001,491.62 |
43,000,506.63 |
|
|
|
|
984.99 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
3,569,552.00 |
3,569,552.00 |
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,569,552.00 |
3,569,552.00 |
|
|
|
|
|
2021年支出决算表
公开03表 金额单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
65,395,215.03 |
7,315,665.36 |
58,079,549.67 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,033,014.48 |
1,033,014.48 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,033,014.48 |
1,033,014.48 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282,699.48 |
282,699.48 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
750,315.00 |
750,315.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
52,552,923.63 |
6,053,673.96 |
46,499,249.67 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
48,983,371.63 |
6,053,673.96 |
42,929,697.67 |
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
5,982,800.00 |
|
5,982,800.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
43,000,571.63 |
6,053,673.96 |
36,946,897.67 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
3,569,552.00 |
|
3,569,552.00 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,569,552.00 |
|
3,569,552.00 |
|
|
|
2021年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53,814,850.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11,580,300.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,033,014.48 |
1,033,014.48 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
52,552,858.63 |
52,552,858.63 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
65,395,150.03 |
本年支出合计 |
59 |
65,395,150.03 |
53,814,850.03 |
11,580,300.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
65,395,150.03 |
总计 |
64 |
65,395,150.03 |
53,814,850.03 |
11,580,300.00 |
|
||
2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表 金额单位：元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
53,814,850.03 |
7,315,600.36 |
46,499,249.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,033,014.48 |
1,033,014.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,033,014.48 |
1,033,014.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
282,699.48 |
282,699.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
750,315.00 |
750,315.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
228,976.92 |
228,976.92 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
52,552,858.63 |
6,053,608.96 |
46,499,249.67 |
|
21401 |
公路水路运输 |
48,983,306.63 |
6,053,608.96 |
42,929,697.67 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
5,982,800.00 |
|
5,982,800.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
43,000,506.63 |
6,053,608.96 |
36,946,897.67 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
3,569,552.00 |
|
3,569,552.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,569,552.00 |
|
3,569,552.00 |
|
2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,773,497.76 |
6,903,103.36 |
302 |
商品和服务支出 |
1,124,863.13 |
412,497.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
4,010,626.68 |
1,478,907.00 |
30201 |
办公费 |
46,003.00 |
18,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
651,113.60 |
132,853.00 |
30202 |
印刷费 |
15,641.90 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2,812,110.00 |
2,751,210.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,331,169.30 |
809,182.00 |
30205 |
水费 |
9,000.00 |
9,000.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
948,642.43 |
282,699.48 |
30206 |
电费 |
27,000.00 |
27,000.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
|
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
1,257,650.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,069,179.07 |
750,315.00 |
30207 |
邮电费 |
9,000.00 |
9,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
716,227.92 |
228,976.92 |
30208 |
取暖费 |
183,297.00 |
183,297.00 |
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
77,737.26 |
12,231.96 |
30211 |
差旅费 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,082,324.00 |
456,728.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
74,367.50 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
360.00 |
360.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30999 |
其他资本性支出 |
|
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
38,901,489.14 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
31001 |
房屋构筑物构建 |
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
──── |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
102,500.00 |
30,600.00 |
31005 |
基础设施建设 |
37,643,839.14 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
15,000.00 |
|
30229 |
福利费 |
203,000.00 |
62,700.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
529,061.23 |
72,540.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
13,788,497.76 |
6,903,103.36 |
公用经费合计 |
40,026,352.27 |
412,497.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||
|
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
11,580,300.00 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11,580,300.00 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
11,580,300.00 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
11,580,300.00 |
11,580,300.00 |
|
11,580,300.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：元
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年部门决算公开相关信息统计表
公开10表 金额单位：元
|
一、政府采购情况 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0 |
|
货物 |
2 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
|
二、机关运行经费 |
||
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
0 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 |
|
三、国有资产占用情况 |
||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
0 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
||
