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太原市交通运输发展中心

2022年单位预算公开

第一部分  单位概况

一、单位职责

太原市交通运输发展中心，加挂太原市轨道交通运营中心牌子，为太原市交通运输局所属事业单位，机构规格正处级，公益一类。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和方针政策。参与全市综合交通运输发展战略、深化改革、政策法规、标准规范、经济运行分析等重大课题研究，为编制全市综合交通运输战略发展规划及专项规划提供技术支撑和决策支持。

（二）承担全市公路路政、道路运政、城市客运、轨道交通、交通工程质量和安全监督、地方海事行政、水路交通等交通运输

（三）承担全市公路、水路、客货运场站（包含停靠站点、综合服务区）等基础设施的建设、养护、技术评定等相关工作。协助做好交通战备相关工作。

（四）承担全市道路运输、水路运输、城市客运、轨道运输等从业人员考试及继续教育等相关工作。

（五）承担行业数据统计分析、信息咨询、科技创新、科研成果推广应用等智慧交通体系建设相关工作。开展无人驾驶等行业新技术、新产业的政策研究与制度建设等相关前期工作。

（六）承担全市道路运输、水路运输、城市客运、轨道运输行业服务质量信誉考核相关工作。

（七）负责组建全市交通运输行业专家库，为行业发展布局、建设规划、法律政策落地、数据流量分析等行业管理需求提供支持。

（八）承担全市铁路安全监督管理等事务性辅助工作。参与全市交通运输行业道路抢修保通、应急物资保供、预警信息研判等工作，为行业安全应急工作提供凯发k8娱乐的技术支持。

（九）做好城市轨道交通线网布局、建设时序、交通接驳、客流预测、行车组织、运营管理、运营安全等可行性意见的相关工作。参与地铁结构与设施设备的保护，城市轨道交通保护区、规划建设区内建设项目与施工作业活动对城市轨道交通安全影响等评估工作。

（十）负责本单位职责范围内的安全生产和应急工作。

（十一）完成市交通局交办的其他任务。

二、机构设置情况：

内设机构16个：（一）综合科。（二）党群工作科。（三）人事科。（四）财务审计科。（五）科技信息科。（六）从业资格服务科。（七）城市客运服务科。（八）道路水路运输服务科。（九）货运维修服务科。（十）工程规划服务科。（十一）重点工程建设服务科。（十二）农村公路建设服务科。（十三）养护服务科。（十四）轨道运营服务科。（十五）轨道安全服务科。（十六）应急综合服务科。

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•  2022年单位预算报表

1、太原市交通运输发展中心2022年预算收支总表

2、太原市交通运输发展中心2022年预算收入总表

3、太原市交通运输发展中心2022年预算支出总表

4、太原市交通运输发展中心2022年财政拨款收支总表

5、太原市交通运输发展中心2022年一般公共预算支出预算表

6、太原市交通运输发展中心2022年一般公共预算基本支出分经济科目表

7、太原市交通运输发展中心2022年政府性基金收入预算表

8、太原市交通运输发展中心2022年政府性基金支出预算表

9、太原市交通运输发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表

10、太原市交通运输发展中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

11、太原市交通运输发展中心2022年一般公共预算机关运行经费情况统计表

详细内容见后附报表，第七张、第八张、第九张、第十一张报表为空表，原因为本单位2022年无政府性基金收入预算、政府性基金支出预算、国有资本经营预算、机关运行经费。

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算详细说明及预算数据变动情况及原因

预算总额为1405.99万元，较上年增加了37.5万元，其中人员类支出309.27万元，较上年增长了23.52万元，原因为人员工资增资以及相应五险一金的增加；运转类公用支出56.7万元，较上年增长了14.58万元，原因为财政预算增加了在职和退休人员的体检费；项目支出1460.02万元，较上年减少了0.6万元，原因为保安保洁费较上年减少了0.6万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

公务接待费0万元，比2021年减少0.32万元，主要原因是根据单位实际情况，在预算编制允许的范围内将公务接待费调剂到其他公用经费科目中使用。公务用车运行维护费10万元，比2021年增加10万元，主要原因是为了严格执行市财政对公务用车运行维护费施行政府采购的规定，单位为保障正常运转及根据自身实际情况将在用原公路管理处公务车辆预计发生的相关费用调整到“公务用车运行维护费”中，2021年对应的费用是在项目支出（其他商品和服务支出）中核算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位2022年政府采购预算总额为40.68万元，其中政府采购货物预算9.18万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算25.5万元。

五、绩效管理情况

1、总体情况

2022年我单位实施绩效目标管理项目4个（其中除客运办外其他合并单位由于未列入财政预算，都列入项目支出），单位预算安排资金1040.02万元，其中：一般公共预算资金1040.02万元。具体包括太原市汽车客运东南站建设债券还息项目261.84万元、工作经费项目30万元、自收自支人员及公用经费项目724.18万元，保安保洁费项目24万元。

2、具体情况

（1）太原市汽车客运东南站建设债券还息项目

年度预算安排：2022年部门预算安排资金261.84万元，其中：一般公共预算资金261.84万元。

项目概况：太原市汽车客运东南站建设项目位于太原火车南站东广场，占地面积约86亩（55851㎡），建筑面积32244㎡，总投资43269.16万元。按汽车客运站一级站标准建设。主要建设客运站房、调度中心及公寓、安检线、汽修间、停车场等设施。建设工期为两年。根据《省发改委关于太原市汽车客运东南站（交通综合体）可行性研究报告的批复》（晋发改交通发[2015]542号，资金来源：申请交通运输部补助5000万元，省交通运输厅补助11200万元，太原市政府筹措27069.16万元(其中包括：建设资金12069.16万元，征地拆迁补偿款15000万元)。太原市汽车客运东南站是太原火车南站综合交通枢纽的重要组成部分，主要承担高速铁路旅客的中短途集疏运任务，同时兼顾小店区的公众对外出行要求，以及太原市公路客运枢纽信息调度，是集铁路、城市道路交通、轨道交通换乘功能为一体的现代化大型长途及公共交通枢纽工程。

年度绩效目标：争取2022年竣工验收完成后交付投入运营。该项目的建设，响应各级政府发展规划的需要，实现“交通引领城市发展”的需要，是保障太原火车南站正常运营的需要，是解决周边居民出行的需要，是提升太原市客运战场整体服务水平、完善太原市客运战场布局的需要，推进太原市综合交通枢纽体系建设，有力改善城区交通秩序，进一步方便群众出行，提升当地经济水平。

（2）工作经费项目

年度预算安排：2022年部门预算安排资金30万元，其中：一般公共预算资金30万元。

项目概况：负责十县区“四好农村路”建设的督导和管理工作。负责太忻大道（108国道改造工程 大盂镇石岭关-阳兴大道）项目的建设管理、娄烦自行车赛道项目的建设管理、西北二环项目建设管理、太原东西山旅游公路项目的建设管理收尾工作、太原汽车客运东南站的建设管理收尾工作等。承担全市公路路政、道路运政、城市客运、轨道交通、交通工程质量和安全监督、地方海事行政、水路交通等交通运输行业的辅助管理任务，承担全市公路、水路、客货运场站等基础设施的建设工作等。

年度绩效目标：保障中心全年正常运行，负责太忻大道、娄烦赛道、西北二环、东南站建设项目等重点工程的建设管理工作，并做到按时、高效、保质、保量的完成好建设项目工作任务。做好“四好农村路”的检查督导工作。高标准、高质量、高效率的为全市综合交通运输战略发展规划及专项规划提供技术支撑和决策支持，承担全市公路路政、道路运政、城市客运、轨道交通、交通工程质量和安全监督、地方海事行政、水路交通等交通运输行业的辅助管理任务，承担全市公路、水路、客货运场站等基础设施的建设工作等。

六、国有资产占有使用情况

1、 车辆情况：本单位实际使用车辆5辆。

2、 房屋情况：本单位账面无房屋。

3、 其他国有资产占有使用情况。

太原市交通运输发展中心由原太原市道路运输管理局、原太原市公路管理处、原太原市交通建设工程质量安全监督站、原太原市汽车客运管理办公室4家单位组建，目前这4家原单位正在进行清产核资工作，未进行移交。但由于我单位承担了太忻大道、娄烦自行车赛道等工程项目建设管理任务，因工作需要现使用原太原市公路管理处车辆，暂无房屋及其他国有资产占有使用情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

太原市交通运输发展中心2022年单位预算公开表.xls