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太原市交通运输局部门

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门职责

太原市交通运输局部门的主要职责为承担全市综合交通运输体系规划编制和协调工作，负责全市交通运输枢纽规划和管理。承担城乡公交营运路线、客运出租路网规划、场站点设置规划等特许经营权资源市场配置工作。负责农村道路技术规划、安全设施规划和管理工作等。承担城市客运及出租车行业管理职责，承担全市道路水路运输市场及安全监管等工作。

二、机构设置情况

太原市交通运输局部门现由太原市交通运输局本级及所属太原市交通运输发展中心、太原市交通运输综合行政执法队2个公益一类事业单位组成。

2022年纳入太原市交通运输局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算报表

1、太原市交通运输局部门2022年预算收支总表

2、太原市交通运输局部门2022年预算收入总表

3、太原市交通运输局部门2022年预算支出总表

4、太原市交通运输局部门2022年财政拨款收支总表

5、太原市交通运输局部门2022年一般公共预算支出预算表

6、太原市交通运输局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、太原市交通运输局2022部门年政府性基金预算收入表

8、太原市交通运输局2022部门年政府性基金预算支出表

9、太原市交通运输局2022部门年国有资本经营预算收支预算表

10、太原市交通运输局部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

11、太原市交通运输局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

以上十一张表详见附件1，其中表七、表八、表九为空表，原因为太原市交通运输局部门2022年预算中无政府性基金预算收支、无国有资本经营预算收支。

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

太原市交通运输局部门2022年收入预算7953.79万元，支出预算7953.79万元。2022年没有安排政府性基金预算收入与支出以及国有资本经营预算收入与支出。2022年一般公共预算安排“三公”经费51.12万元，2022年一般公共预算安排太原市交通运输局本级机关运行经费166.23万元。

2022部门预算中，一般公共预算资金收入7953.79万元，支出7953.79万元。其中基本支出2656.91万元比2021年2622.5万元增加34.41万元，同比上涨1.31%（主要原因一是2021年市财政统一压缩“在职人员一般公用经费”10%，而2022年并无压缩预算；二是2022年基本支出中包含太原市交通运输局本级离休人员医疗费补助12.60万元，而2021年年初预算中没有；三是2022年新增食堂补助与体检费预算），项目支出5296.88万元比2021年的5724.17万元减少427.29万元，同比下降7.46%（主要原因一是2021年公路养护项目1667.14万元在2022年中不再列入部门预算中，二是2022年与2021年的项目具体内容有差别相应的预算资金也发生了变动）。具体预算情况如下：

1、“国防动员支出”2022年预算2万元，同2021年持平。

2、“社会保障和就业支出”2022年277.58万元比2021年289.69万元减少12.11万元，同比下降4.18%，主要原因是2022年预算编制中的实有人数较上年减少。

3、“卫生健康支出”2022年176.28万元比2021年的165.29万元增加10.99万元，同比上涨6.65%，主要原因是2022年“卫生健康支出”预算中包含了太原市交通运输本级离休人员医疗费补助12.60万元，而2021年年初预算中没有。

4、“交通运输支出”合计数，2022年7200.15万元比2021年7889.69万元减少689.54万元，同比下降8.74%，主要原因是2022年与2021年项目支出差异较大。“交通运输支出”中“基本支出”2022年1905.27万元比2021年2167.52万元减少262.25万元，同比下降12.10%，主要原因一是2021年市财政统一压缩“在职人员一般公用经费”10%，而2022年无压缩预算，二是在职人员“住房公积金”预算2022年计入“住房保障支出”，2021年计入“交通运输支出”；“交通运输支出”中“项目支出”2022年5294.88万元比2021年的5722.17万元减少427.29万元，同比下降7.47%，主要原因一是2021年公路养护项目1667.14万元在2022年中不再列入部门年初预算中，二是2022年与2021年的项目具体内容有差别相应的预算资金也发生了变动。

5、“住房保障支出”2022年预算297.78万元，2021年预算为0万元，原因为该科目反映的是本部门在职人员住房公积金，属2022年新增预算科目，2021年在职人员住房公积金预算反映在“交通运输支出”中。

二、“三公”经费增减变动原因说明

太原市交通运输局部门2022年一般公共预算安排的“三公”经费51.12万元比2021年的41.81万元增加9.31万元，同比上涨22.27%。公务接待费1.92万元，同比减少0.69万元，具体变动情况为：太原市交通运输局本级1.92万元，同比增加0.57万元，主要原因是2022年编制数较上年增加3人，且上年市财政对“公务接待费”预算压减10%，而2022年不再压减；太原市交通运输发展中心0万元，同比减少0.32万元，主要原因是根据单位实际情况，在预算编制允许的范围内将公务接待费调剂到其他公用经费科目中使用；太原市交通运输综合行政执法队0万元，同比减少0.94万元，主要原因是根据单位实际情况，在预算编制允许的范围内将公务接待费调剂到其他公用经费科目中使用。公务用车运行维护费49.2万元，同比增加10万元，具体变动情况为：太原市交通运输局本级7.2万元，与上年持平；太原市交通运输发展中心10万元，同比增加10万元，主要原因是为了严格执行市财政对公务用车运行维护费施行政府采购的规定，单位为保障正常运转及根据自身实际情况将在用原公路管理处公务车辆预计发生的相关费用调整到“公务用车运行维护费”中，2021年对应的费用是在项目支出（其他商品和服务支出）中核算；太原市交通运输综合行政执法队32万元，同上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市交通运输局部门2022年机关运行经费166.23万元比2021年的139.26万元增加26.97万元，同比上涨19.37%，主要原因一是2021年市财政统一压减“在职人员一般公用经费”10%，2022年无压减；二是2022年太原市交通运输局本级机关编制数较上年增加3人，相应的由编制数生成的部分机关运行经费预算数增加。局机关运行经费中包含办公费10.88万元、印刷费3.48万元、邮电费2.50万元、差旅费4万元、会议费8万元、其他商品和服务支出34.59万元等。

四、政府采购情况

太原市交通运输局部门2022年政府采购预算总额1081.46万元，其中：政府采购货物预算19.51万元、政府采购工程预算6万元、政府采购服务预算1055.95万元。

五、绩效管理情况

1、总体情况

太原市交通运输局部门2022年实施绩效目标管理项目20个，预算安排资金5296.88万元，其中：一般公共预算资金5296.88万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目包括:局机关办公用房租赁费157.35万元；“绿色货运配送示范工程”验收项目20.00万元；绿色出行创建城市社会调查项目和创建验收项目100.00万元；太原市城市轨道交通2号线一期运营期间安全评估130.00万元等20个项目。

2、具体情况

在实施绩效目标管理过程中，体现本部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，即：太原市城市轨道交通2号线一期运营期间安全评估项目、太原市2022年度巡游出租汽车服务管理信息中心运营项目。

（1）太原市城市轨道交通2号线一期运营期间安全评估项目：

年度预算安排：2022年预算安排资金130.00万元，其中：一般公共预算资金130.00万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目概况：为切实做好轨道运营安全监督管理工作，根据国家、省、市轨道交通运营管理有关规定，委托第三方机构组织专家开展运营期间安全评估工作，排除风险隐患，确保地铁2号线载客运行期间安全顺畅。

年度绩效目标：通过科学评估城市轨道交通线网运营期间安全风险，综合评判运营安全状态，及时排查治理安全隐患，预防运营险性事件发生，提升城市轨道交通安全运营水平。

项目绩效表详见附件2

（2）太原市2022年度巡游出租汽车服务管理信息中心运营项目：

年度预算安排：2022年预算安排资金680.77万元，其中：一般公共预算资金680.77万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目概况：太原市出租汽车服务管理信息平台包含12328交通运输服务平台、太原市出租汽车服务监督平台、太原市出租汽车服务管理平台。太原市出租汽车服务管理信息平台面向社会公众提供交通运输服务及相关管理工作的信息咨询、投诉举报和意见建议等；提供太原市出租汽车服务管理信息平台的全部运营服务，确保平台系统功能的稳定性和对外服务的及时性。

年度绩效目标：保障巡游出租车信息管理服务平台正常运营，为社会公众提供安全方便的出行服务保障，达到政府采购合同中的业务量、本项目面向社会公众运营质量和产出效益的要求，依托平台提升出租汽车整体形象和服务水平。

项目绩效表详见附件3

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2021年12月31日，太原市交通运输局部门车辆实际使用数量45辆。

2、房屋情况：截至2021年12月31日，太原市交通运输局部门中本级与改革后的事业单位账面均无房屋，现办公用房均为租用别单位房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：由于事业单位改革完成而资产划转尚未完成，根据实际需求，太原市交通运输发展中心与太原市交通运输综合行政执法队均占有使用原涉改事业单位部分国有资产。

七、其他说明

我部门事业单位改革虽已完成，但由于客观原因的存在，涉改事业单位资产划分尚在进行中，我部门将继续督促、推进涉改事业单位资产划分工作，保障国有资产的安全、完整。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 附件1：太原市交通运输局部门2022年部门预算公开表.xls

附件2：绩效表-太原市城市轨道交通2号线一期运营期间安全评估.xls

附件3：绩效表-太原市2022年度巡游出租汽车服务管理信息中心运营项目.xls